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              1. 湖南懷化商業供銷學校2022年度部門預算公開說明
                2022-02-07

                目  錄

                一、部門基本概況

                (一)部門職責

                (二)機構設置情況

                二、部門預算單位構成

                三、部門收支總體情況

                四、一般公共預算財政撥款支出情況

                五、政府性基金支出情況

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)“三公”經費

                (二)機關運行經費

                (三)政府采購情況

                (四)預算績效管理情況

                (五) 國有資產占用情況

                (六)一般性支出情況

                七、專業名詞解釋

                八、公開附表

                1.收支預算總表

                2.收入預算總表

                3.支出預算總表

                4.財政撥款收支預算總表

                5.本年一般公共預算支出預算表

                6.本年一般公共預算基本支出預算表

                7.本年“三公”經費支出預算表

                8.本年政府性基金預算支出預算表

                9.本年項目支出預算表


                一、部門基本概況

                (一)部門職責

                湖南懷化商業供銷學校是市直正處級中職學校,核定全額撥款事業編制184名,屬財政撥款經費包干預算事業單位,一級部門預算單位。學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養中等專業技能人才,促進經濟社會發展,舉辦商貿財經、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等中等學歷教育和中高級技工教育;開展中高級技工和預備技師職業技能鑒定業務,承擔與職業教育相關的其他社會培訓服務。?

                (二)機構設置情況

                湖南懷化商業供銷學校作為一級部門預算單位,內設科室為:黨政辦公室、教務(含培訓)科、學保(含招生)科、物業管理科、財務科、監審科共計6個科室。

                二、部門預算單位構成

                納入2022年部門預算編制范圍的包括:湖南懷化商業供銷學校本級。

                三、部門收支總體情況

                2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

                (一)收入預算。2022年年初預算數2794.99萬元,其中,一般公共預算撥款2591.99萬元(經費撥款1119.74萬元,上級補助收入1439萬元,非稅收入撥款33.25萬元),政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款203萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年增加0萬元,我校無壓減支出。收入較上年增加1534.66萬元,主要原因是:2022年度預算將項目全部編入項目庫,經費收入全部列為上級補助收入,上級補助收入增加1439萬元;財政專戶管理的非稅收入增長203萬元,上年已入庫且結算未撥付的非稅收入減少17萬元,是因為2022年按經費預算要求將非稅收入全部納入財政專戶管理;2022年度經費收入將機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費全部涵蓋入收入預算中增長204.76萬元;工會經費增長0.87萬元;工資性收入(包含:績效工資、津貼補貼、基本工資)減少3.59萬元;其他工資福利收入增長25.32萬元;退休費減少0.95萬元。

                (二)支出預算。2022年年初預算數2794.99萬元,其中,主要是人員類經費開支,壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年增加0萬元,我校無壓減支出。支出較上年增加1534.66萬元,主要原因是:2022年度根據預算編制要求將項目全部編入項目庫,經費支出增加1439萬元;財政專戶管理的非稅支出增長203萬元,是因為2022年按經費預算要求將非稅支出全部納入財政專戶管理;2022年度根據預算編制要求將機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費全部涵蓋故支出預算增長較多;工會經費支出增長0.87萬元;工資性支出(包含:績效工資、津貼補貼、基本工資)減少3.59萬元;其他工資福利支出增長25.32萬元;退休費減少0.95萬元。

                (三)公開表格。部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》;財政撥款收支表6張,即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》(公開表格附后)。

                四、一般公共預算財政撥款收支情況

                2022年一般公共預算撥款收入為2591.99萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出。2022年年初預算數為1119.74萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、績效工資、津貼補貼835.74萬元、離退休公用經費18.62萬元。

                (二)項目支出。2022年年初預算數1609萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:教師素質提升專項支出20萬元,主要用于教師教學能力培訓、教學質量提升等方面;特殊專業(群)項目建設支出100萬元,主要用于烹飪專業特殊專業建設設備購置等方面;精品課程項目支出8萬元,主要用于精品課程資源庫建設;中職改善辦學條件項目建設600萬元,主要用于教學設備購置、校舍維修改造建設、校園環境改善等;中職免學費項目400萬元,主要用于學校日常共用開支及改善學生學習環境等;專業(群)帶頭人項目建設11萬元,主要用于學校專業帶頭人項目建設資源庫建設開支。

                五、政府性基金支出情況

                2022年無政府性基金預算支出。

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)“三公”經費預算

                2022年我?!叭苯涃M預算為0萬元。

                (二)機關運行經費

                2022年我校機關運行經費為0萬元。

                (三)政府采購情況

                2022年我校政府采購預算總額651萬元,其中,政府采購貨物預算651萬元。

                (四)預算績效管理情況

                按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出2794.99萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目10個,涉及項目支出1609萬元,其中人員運轉類(含教職工工資、年終、津補貼、住房公積金)154萬元,課時津貼1萬元,撫恤費、獨生子女獎勵金15萬元,特色專業(群)項目建設200萬元,免學費項目400萬元,教師素質提升專項資金20萬元,專業帶頭人項目11萬元,中職改善辦學條件600萬元,精品課程8萬元,職業能力建設補助200萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

                (五) 國有資產占用情況

                1.截至2021年12月31日,本部門無車輛,單位價值50 萬元以上通用設備1套,系校園用變壓器設備整套。

                2.2022年,本部門擬新增資產具體為:2022年,本部門無新增車輛;無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

                (六)一般性支出情況

                1.2022年本部門無會議費預算。

                2.2022年,本部門培訓費預算1.8萬元,具體為:教師業務能力培訓,內容為教師教學能力培訓,預計人數84人,預算1.8萬元。

                3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

                七、專業名詞解釋

                1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                八、公開附表

                湖南懷化商業供銷學校部門預算公開表.xlsx

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